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                快三平台政府办公厅2020年部门预算公开说明
                日期:2020-02-10?15:45 来源:省政府办公厅 浏览次数: 视力保护色:

                  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 快三平台政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

                  一、部门职责

                  负责处理省政府的日常政□务和事务;协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文和部分会议材料。准备省政府会议,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

                  对各部门、各市州请示事项提出拟办意见,报省政府领导同志审批。对部门之间、地区之间和省内外有关工作进行协调。及时向国务院、省委、省政府领导同志报告重要信息和重大情况,协助省政府领→导同志处理重大突发事件。

                  督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和省政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,组织办理省人大代表议案、建议、批评和意见及省政协委员提案,做好催办、反馈工作。

                  负责省政府总值班工作,及时报告重特大突发事件信息,传达、督办省政府领导同志有关重大突发事件的批示和要求;负责政府系统电子政务内网以及省级电子政务云平台等公共基础设施的规划建设;负责省级一体化在线政务服务平台建设和管理;指导协调市县一体化在线政务服务平台建设;负责省政府办公厅牵头的统筹全省政府系统电子政务工作;指导全省政府信息公开工作,协调引导对全省经济建设和政府的宣传报道,组织省政府新闻发布会。

                  负责省政府重大活动和省政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全省政府系统办公部门的工作。

                  负责与国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的工作衔接;研究制定省深化“放管服”改革推进政府职能转变政策并组织实施;负责拟订地方行政审批制度改革工作法规、规章、规范性文件;负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究,提出意见建议。

                  做好省政府领导同志的服务事务、省政府办公厅机关的后期服务保障工作和离退休干部职工服务工作。

                  承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

                  二、机构设置

                  (一)机关内设机构

                  省政府办公厅机关内设机构22个,包括:秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处(省边防办)、秘书八处、综合一处(保密委)、综合二处、综合三处、文电处、省政府总值班室、省政府督查室、省政务服务管理办公室、行政审批制度改革处、省政府电子政务办公室、省政府信息公开办公室(宣传处)、人事处、保卫处、机关党委、老干部处。

                  (二)参照公务员法管理单位

                  参照公务员法管理单位8个,包括:省办公自动化技术服务中心、“中国·甘肃”网站管理中心、省政府政务服务中心、省政府驻北京办事处、省政府驻上海办事处、省政府驻广东办事处、省政府驻厦门办事处、省政府驻新疆办事处。

                  (三)直属事业单位

                  直属事业单位4个,包括:省政府机关服务中心、机要交通文印服务中心(印刷厂)、《快三平台政府公报》编辑部、省政府办公厅医务所。

                  三、部门收支总体情况

                  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

                  (一)收入预算

                  2020年收入预算2.16亿元,其中:当年财政拨款收入1.48亿元,比2019年预算增加2195.05万元,增长17.4%,增长的主要原因是新增省级政府网站集约化建设项目(一期)、甘肃省政务服务网常态化检测服务等项目预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1.48亿元,政府性基金预算收入0.00万元。

                  (二)支出预算

                  2020年支出预算2.16亿元,其中:当年财政拨款预算1.48亿元,比2019年预算增加2195.05万元,增长17.4%,增长的主要原因是新增省级政府网站集约化建设项目(一期)、甘肃省政务服务网常态化检测服务等项目预算支出。当年财政拨款主要是:

                  1.一般公共服务支出1.36亿元。

                  2.社会保障和就业支出559.35万元。

                  3.卫生健康支出386.81万元。

                  4.住房保障支出282.12万元。

                  四、一般公共预算情况

                  2020年一般公共预算支出1.48亿元(详见部门预算公●开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

                  (一)基本支出

                  2020年基本支出6496.20万元,比2019年预算增加690.60万元,增长11.9%,增长的主要原因是新招录和调入办公厅人员增加,相应增加人员和公用经费预算;奖励金标准调增,造成奖励金预算增加。

                  (二)项目支出

                  2020年一般公共预算财政拨款〓项目支出预算8298.49万元,比2019年预算增加1504.45万元,增长22.1%,增长的主要原因是贯彻落实中央及省委、省政府各项工作要求,新增省级政府网站集约化建设项目(一期)、甘肃省政务服务网常态化检测服务等项目预算。

                  保障运转经费10个,主要是《甘肃公报》办报补助;督查专项经费;对外联络办公室专项业务费;省政府驻北京办事处干部职工公租房租赁补贴专项经费;省政府驻北京办事处业务费;省政府驻外办事处业务费;文印费;应急管理专项经费;政务大厅服务经费;专项业务经费。

                  其他项目18个,主要是“陇政钉”移动办公应用项目(一次性);“中国 甘肃”门户网站运行维护费;”中国 甘肃”门户网站购买云服务及系统迁移;第一会议室数字化会议服务管理平台建设;电子公文传输暨公文智能管理及会议通知报告系统运维费;电子政务建设专项资金;甘肃省电子政务服务平台与国家政务服务平台对接改造项目及监理经费;甘肃省服务网云平台购买服务经费;甘肃省政务服务网常态化检测服务费;甘肃政务服务网运维保障服务费;机关综合安防信息管理系统运维费;省级政府网站集约化建设项目(一期);省政府督办评估系统升级改造经费(2019-2020年);省政府网络舆情监测及专供信息服务费;省政府驻北京办事处天津联络办维修改造项目(一次性);网络设备设施购置及维护费;物业费;信息公开及政府网站监测服务项目。

                  (三)部门管理的转移支付

                  无。

                  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

                  因公出国(境)费用45.00万元,比2019年预ξ算减少2.00万元,下降4.3%,下降的主要原因是根据上年度因公共出国(境)费实际开支情况调减当年预算。

                  公务接待费316.11万元,比2019年预算增加156.86万元,增长98.5%,增长的主要原因是根据上年度公务接待实际开支情况调增当年预算。

                  公务用车购置ζ 及运行维护费384.34万元(其中:公务用车购置70.50万元,公务用车运行维护费313.84万元),比2019年预算增加15.72万元,增长4.3%,增长的主要原因是为进一步满足实际工作需要,经省公车改革领导小组批准,核增省政府驻外办事处公务用车编制4辆,故相应增加2020年度车辆购置经费预算。

                  培训费124.17万元,比2019年预算增加23.62万元,

                  增长23.5%,增长的主要原因是根据2020年度办公厅各业务处室工作计划,增加全省公文处理培训班、全省政府公开与政务信息培训班等培训费预算。

                  会议费34.50万元,比2019年预算减少2.37万元,下降6.4%,下降的主要原因是依据上年度会议费实际支出情况调减当年预算。

                  6.机关运行经费5067.16万元,比2019年预算减少1665.13万元,下降24.7%,下降的主要原因是上年度部分一次性预算项目2020年不再实施,项目资金预算减少。

                  六、其他重要事项情况说明

                  (一)政府性基金预算支出情况

                  2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

                  (二)非税收入

                  2020年本部门共有6个单位涉及非税收入,2020年计划征收1006.24万元。

                  (三)政府采购情况

                  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2283.05万元,其中:政府采购货物预算614.26万元,政府采购工程预算540.85万元,政府采购服务预算1127.94万元。

                  (四)国有资产占用情况

                  上年末固定资产金额为76328.6万元。其中:办公用房平41527.48方米,价值13598.69万元。部门及所属预算单位共有公务用车127辆,价值5052.15万元。单价20万元以上的设备价值6740.22万元。2020年拟采购固定资产约562.11万元。

                  七、预算绩效管理情况

                  (一)部门绩效评价进展情况

                  根据《关于做好2020年省级财政预算绩效目标申报工作的通知》(甘财绩〔2019〕11号)和《关于进一步做好2020年预算事前绩效评估工作的通知》要求,为做好2020年部门预算绩效目标评价工作,办公厅通过购买第三方服务的方式,聘请专业机构对28个预算项目进行全流程跟踪绩效评价,并按要求出具评价报告。

                  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

                  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目28个,涉及财政支出8298.49万元,其中:一般公共预算项目28个,涉及财政支出8298.49万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属11个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

                  八、名词解释

                  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

                  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

                  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

                  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

                  医疗卫生与计划生育支出:指◤用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

                  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

                  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

                  转移性支出:反映政府的转移性支出。

                  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

                  对个人和家庭的补助:反映政府用【于对个人和家庭的补助支出。

                  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

                  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

                  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

                  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

                  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具↓)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

                  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

                  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

                  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际¤旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和■执勤执法用车。

                  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

                  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

                  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

                  生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

                  采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在♂职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

                  附件:1.部门预算公开表

                     2.省级部门预算项目支出绩效目标表